Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0385/023 |
Číslo zmluvy: |
zml.171/2023-428 zo |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Altech MS, s.r.o. |
Adresa: |
Budovateľská 752/21,91904 Smolenice |
IČO: |
44867433 |
Predmet: |
fotovoltické zariadenie 23kWp KD Trstín |
Fakturovaná suma s DPH: |
74448,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2023 |
Dátum úhrady: |
10.11.2023 |
Súbor: |
FP_0385_023 |
Zverejnené: |
13.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov